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Número do Empenho	1002002
Data de emissão	02/10/2025
Valor Empenhado	R$ 639,00
Valor Liquidado	R$ 639,00
Valor Pago	R$ 639,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO E HOSPEDAGEM DE SERVIDOR E-SUS PEC, PARA USO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO
CPF/CNPJ	***561510001**
Endereço	Q RESIDENCIAL MORADA DE BARRAS, 4, JACURUTU, 64100000
Cidade	BARRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	LEVA SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/10/2025		9		639,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001897	0000001	16/10/2025	639,00