SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal da Transparência
COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Empenho
1220079
Data de emissão
20/12/2021
Valor
2.125,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***272223**
Dados do Credor
Nome do Credor
NILSON ROSA 01670256006
CPF/CNPJ
***021070001**
Endereço
R R. HENRIQUE JORGE S LIMA, 1, PARQUE ESTRELA, CEP:64280000
Cidade
CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
LEVA SAUDE
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE.
Documentos
Descrição
Arquivo
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
21/12/2021
9
2.125,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
22/12/2021
2.125,00
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×