Portal da Transparência

Empenho	301011
Data de emissão	01/03/2021
Valor	420,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***274703**
Dados do Credor
Nome do Credor	J C DO VAL MATERIAL ELETRICO
CPF/CNPJ	***036370001**
Endereço	AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 253, JOQUEI, CEP:64048180
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SERVICO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
Função	Saneamento
Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Programa	ABASTECIMENTO D AGUA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BOMBAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
12/03/2021		9		420,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
15/03/2021	420,00