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Empenho
1201012
Data de emissão
01/12/2020
Valor
104,50
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***814323**
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S.A
CPF/CNPJ
***000000001**
Endereço
CAMPO MAIOR, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade
CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA DE FINANCAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Financeira
Programa
FORTALECIMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA Nº 19207-4 (ARRECADACAO PROPRIA).
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
31/12/2020
9
10,45
-
14/12/2020
9
10,45
-
11/12/2020
9
31,35
-
10/12/2020
9
31,35
-
03/12/2020
9
10,45
-
02/12/2020
9
8,91
-
01/12/2020
9
1,54
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
31/12/2020
10,45
14/12/2020
10,45
11/12/2020
31,35
10/12/2020
31,35
03/12/2020
10,45
02/12/2020
8,91
01/12/2020
1,54
Detalhes do Processo
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Retenções
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