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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
1014003
Data de emissão
14/10/2020
Valor
6.349,01
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***041463**
Dados do Credor
Nome do Credor
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
CPF/CNPJ
***159570001**
Endereço
AV. HEROIS DO GENIPAPO, 229, CARIRI, CEP:00000000
Cidade
CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
EDUCACAO DE CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Documentos
Descrição
Arquivo
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
14/10/2020
9
6.349,01
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
14/10/2020
6.349,01
Detalhes do Processo
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Retenções
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