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Empenho	615001
Data de emissão	15/06/2020
Valor	1.300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***274703**
Dados do Credor
Nome do Credor	M DOS R N DE PAULO ME
CPF/CNPJ	***488660001**
Endereço	RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA, 413, NAO INFORMADO, CEP:64255000
Cidade	PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SERVICO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
Função	Saneamento
Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Programa	ABASTECIMENTO D AGUA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
15/06/2020		9		1.300,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
15/06/2020	1.300,00