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Número do Empenho	1231009
Data de emissão	31/12/2019
Valor Empenhado	R$ 244,51
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Anulação
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Sem licitação
CPF do Ordenador	***760933**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA Nº 27.9293 (PSB).
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	CAMPO MAIOR, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Código da Aplicação	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	SOCIAL EM ACAO COMUNITARIA A CIDADANIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
	31/12/2019	244,51

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!