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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
1220003
Data de emissão
20/12/2019
Valor
32.100,67
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***025543**
Dados do Credor
Nome do Credor
AGUIA CONSTRUCOES TELECOMUNICACOES E ELETRIFICACAO
CPF/CNPJ
***448150001**
Endereço
R JOSE INACIO DA SILVA FILHO, 1084, PARQUE PIAUI, CEP:65636190
Cidade
TIMON/MA
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
A ARTE DE VIVER ENSINANDO
Elemento de despesa
Obras e Instalações
Subelemento de Despesa
OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da Despesa
Investimentos
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE CONTRUCAO CIVIL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO FLORESTA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 01.1110 2019.
Documentos
Descrição
Arquivo
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
24/12/2019
9
12.100,67
-
20/12/2019
9
20.000,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
24/12/2019
12.100,67
20/12/2019
20.000,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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