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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
1209004
Data de emissão
09/12/2019
Valor
8.057,15
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***033643**
Dados do Credor
Nome do Credor
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
CPF/CNPJ
***159570001**
Endereço
AV. HEROIS DO GENIPAPO, 229, CARIRI, CEP:00000000
Cidade
CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Função
Urbanismo
Subfunção
Administração Geral
Programa
OTIMIZACAO E EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS.
Documentos
Descrição
Arquivo
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
24/12/2019
9
8.057,15
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
24/12/2019
8.057,15
Detalhes do Processo
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Retenções
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