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Empenho	1203001
Data de emissão	03/12/2019
Valor	473,72
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***797323**
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL S.A
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	CAMPO MAIOR, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	LEVA SAUDE
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA Nº 10.9495(FUS).
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/12/2019		9		20,90	-
26/12/2019		9		10,45	-
20/12/2019		9		135,85	-
10/12/2019		9		218,66	-
03/12/2019		9		87,86	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/12/2019	20,90
26/12/2019	10,45
20/12/2019	135,85
10/12/2019	218,66
03/12/2019	87,86