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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
1122002
Data de emissão
22/11/2019
Valor
361,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***274703**
Dados do Credor
Nome do Credor
CASA DO PERFURADOR LTDA EPP
CPF/CNPJ
***747350001**
Endereço
R IVAN TITO DE OLIVEIRA, 1630, LOURIVAL PARENTE, CEP:64023500
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SERVICO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
Programa
ABASTECIMENTO D AGUA
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DESTE MUNICIPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
22/11/2019
9
361,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
22/11/2019
361,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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