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Empenho	1014001
Data de emissão	14/10/2019
Valor	650,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***025543**
Dados do Credor
Nome do Credor	CARLOS LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***824403**
Endereço	RUA ALDEMAR MENDES, 20, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO DE CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO MICROONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/10/2019		9		650,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/10/2019	32,50
30/10/2019	617,50