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Empenho	801003
Data de emissão	01/08/2019
Valor	12.834,64
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***033643**
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
CPF/CNPJ	***159570001**
Endereço	AV. HEROIS DO GENIPAPO, 229, CARIRI, CEP:00000000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	OTIMIZACAO E EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/08/2019		9		12.834,64	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
21/08/2019	12.834,64