SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 625003
Data de emissão 25/06/2019
Valor 90,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***025543**
Dados do Credor
Nome do Credor COMERCIAL EQUIP LTDA
CPF/CNPJ ***131100001**
Endereço AV.CAMPO SALES, 1810, CENTRO, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa EDUCACAO DE CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS BROTHER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENA Nº 006 2019.
Documentos
Descrição Arquivo
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/07/2019 9 90,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
09/07/2019 90,00