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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
506007
Data de emissão
06/05/2019
Valor
2.387,45
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***797323**
Dados do Credor
Nome do Credor
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
CPF/CNPJ
***159570001**
Endereço
AV. HEROIS DO GENIPAPO, 229, CARIRI, CEP:00000000
Cidade
CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
LEVA SAUDE
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
08/05/2019
9
2.387,45
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
08/05/2019
2.387,45
Detalhes do Processo
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Retenções
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