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Número do Empenho	401006
Data de emissão	01/04/2019
Valor Empenhado	R$ 482,00
Valor Liquidado	R$ 482,00
Valor Pago	R$ 482,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Sem licitação
CPF do Ordenador	***797323**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE BUCHA DE AMORTECEDOR, CORREIAS, DISCOS E PARTILHAS TRASEIRA DE VEICULO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ	***005410004**
Endereço	AV JOAO XXIII, 811, JOCKEY CLUBE, 64049010
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	LEVA SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/04/2019		9		482,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002192	01/04/2019	482,00