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Empenho	226005
Data de emissão	26/02/2019
Valor	83,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***033643**
Dados do Credor
Nome do Credor	RALFLAN DA SILVA FACUNDES 88258572334
CPF/CNPJ	***111440001**
Endereço	AV SANTO ANTONIO, 1959, SAO LUIS, CEP:64280000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	OTIMIZACAO E EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS.
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
26/02/2019		9		83,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
26/02/2019	83,00