Portal da Transparência

Empenho	102002
Data de emissão	02/01/2019
Valor	154.919,16
Tipo de Empenho	Estimativo
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***144553**
Dados do Credor
Nome do Credor	INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ	***790360214**
Endereço	BRASILIA, 0, NAO INFORMADO, CEP:64000000
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE FINANCAS
Função	Encargos Especias
Subfunção	Serviço da Dívida Interna
Programa	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS
Elemento de despesa	Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Natureza da Despesa	Amortização da Dívida
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO FPM DESTE MUNICIPIO. (PARC 60)
Documentos Descrição Arquivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
08/11/2019		9		13.493,43	-
10/10/2019		9		15.265,35	-
10/09/2019		9		15.259,18	-
09/08/2019		9		15.252,48	-
10/07/2019		9		15.244,85	-
10/06/2019		9		13.891,36	-
10/05/2019		9		13.891,36	-
10/04/2019		9		13.891,36	-
08/03/2019		9		12.909,93	-
08/02/2019		9		12.909,93	-
10/01/2019		9		12.909,93	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
08/11/2019	13.493,43
10/10/2019	15.265,35
10/09/2019	15.259,18
09/08/2019	15.252,48
10/07/2019	15.244,85
10/06/2019	13.891,36
10/05/2019	13.891,36
10/04/2019	13.891,36
08/03/2019	12.909,93
08/02/2019	12.909,93
10/01/2019	12.909,93