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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
227016 27/02/2019 ***483123** BRUNA TAINAR DA CONCEICAO 1.145,00 1.145,00 1.145,00
227013 27/02/2019 ***483123** BRUNA TAINAR DA CONCEICAO 1.145,00 1.145,00 0,00
130023 30/01/2019 ***483123** BRUNA TAINAR DA CONCEICAO 1.145,00 1.145,00 1.145,00
Totais: 3.435,00 3.435,00 2.290,00  
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